Бюджет производства
Решение обеспечивает планирование, моделирование и анализ ФОТ сотрудников подразделений в рамках процесса бюджетирования компании.
забронируйте встречу с экспертом
Ключевые возможности системы
Мультивариантность процедур их согласования и утверждения
Масштабирование решения в техническом и методическом плане
Настройки прав доступа с учетом уровня иерархии подразделения
Прогноз — сценарии — оптимальный вариант
Ежегодно перед началом финансового года инициируется формирование ФОТа по компании — плана изменений заработных плат сотрудников в течение года.
Этот ФОТ формируется по иерархии снизу вверх: предварительно формируются ФОТы по дочерним подразделениям (отделам) и согласовываются на уровне выше. Затем они включаются в Сводный ФОТ вышестоящего подразделения и так далее по цепочке вверх. Сформированный ФОТ по компании утверждается руководством, при необходимости в него вносятся коррективы. Согласованные суммы доводятся до заинтересованных сторон — руководителей подразделений и отражаются в ФОТ как «Базовый план».
При наступлении нового финансового года для фактического изменения сумм заработных плат тех или иных сотрудников руководители подразделений формируют документы «Запрос на Бюджетный комитет» за соответствующий месяц. Они аналогично согласуются и включаются в Сводный Запрос по иерархии выше. По итогам согласования или отклонения руководством компании на Бюджетном комитете Запросов в ФОТ ежемесячно актуализируется «Актуальный план» — фактические суммы изменений зарплат сотрудников.
Также в системе имеется возможность формирования индивидуальных планов развития сотрудников с последующим включением изменений Запрос и отражением в ФОТ.
Услуга предоставляет гибкий и удобный инструмент для формирования ФОТ подразделений с регулируемой глубиной детализации, с учетом уровней иерархии подразделений.
Для целей повышения внутренней дисциплины компании с точки зрения затрат на ФОТ предусмотрена возможность установки индивидуальных лимитов для подразделений. При этом возможен выход за рамки лимита отдельного/дочернего подразделения (отдела) в рамках сохранения общего лимита на подразделение.
Сравнение прогнозных и фактических данных ФОТ осуществляется автоматически на основании ежемесячной актуализации фактических данных по заработной плате сотрудников, утвержденных руководством компании. Возможность отслеживания отклонений через регулярную отчетность с целью принятия своевременных управленческих решений.
Интеграционные возможности решения позволяют учитывать при построении бизнес-модели ФОТ данные из других источников, например, планы продаж, бюджеты проектов. Используется импорт данных из внешних источников (Excel, xml). Также имеется возможность формирования индивидуальных планов развития сотрудников с последующим включением изменений ФОТ в план-факт.
Полученные выгоды от реализации решения
Решение успешно работает в подразделениях, где присутствует иерархическая модель согласования изменений заработных плат сотрудников
Качественные изменения бизнес-процессов всей компании путем изменения документооборота и повышения эффективности взаимодействия между участниками процесса